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日期：2023-10-25
来源：
各部门、各单位：
为规范和加强学校固定资产管理，保障固定资产安全与完整，合理配置和有效使用固定资产，根据《南京工程学院国有资产管理办法》、《南京工程学院固定资产管理办法》和《南京工程学院固定资产清查盘点实施细则》等相关文件的要求，现就开展2023年全校固定资产盘点工作事项通知如下：
一、成立资产盘点工作小组
各部门（单位）要高度重视固定资产盘点工作，根据部门（单位）资产情况成立3至5人的资产盘点工作小组，分管资产工作的领导为负责人，资产管理员为成员之一，另外选派老师1至3人为成员，同时制定部门盘点工作计划，明确盘点工作责任人和工作任务。
二、基准时间和范围
（一）本次固定资产盘点基准日为2023年9月30日，时间以在资产系统内登记，在财务处完成报销的为准。在此时间之前购建和使用的固定资产均在盘点之列。
（二）盘点的范围：
1.各部门（单位）使用的设备、家具、文物陈列品类、软件等固定资产；
2.各部门（单位）使用的房屋类固定资产；
3.校企合作共建项目中非学校产权学校独立使用或共同使用的资产。
三、目标、任务及要求
（一）目标：
1.摸清家底
通过固定资产盘点，核实“物、账、卡、人、房”是否一致，实物是否完好，标签是否张贴完整等，真实反映在用固定资产状况，确保固定资产盘点材料真实、准确、完整。
2.规范管理
通过固定资产盘点，确认核实每项资产的归属部门或个人，包括使用地点、使用状态、使用人等信息；因人员变动（调出、离职、退休等）涉及的固定资产移交工作是否完成等，完善固定资产管理信息系统数据，为年度新增资产配置预算编制提供准确的固定资产信息。
（二）任务：
1.设备、家具、文物陈列品类、软件等固定资产的盘点
固定资产盘点采用线上方式进行，使用南京工程学院企业微信号“资产系统”模块，由国有资产管理处负责牵头协调、组织培训、实时答疑、跟踪进度、汇总存档。各二级部门（单位）负责组织本部门（单位）的固定资产盘点工作，包括布置盘点工作——发起盘点任务——跟踪盘点进度——生成盘点报告——领导审批——交资产管理科备案存档。
2.房产资源的盘点
房产资源盘点由各部门（单位）资产管理员根据下发的房产资源数据负责盘点和核查本部门（单位）的用房情况。若有新增、缺漏、改造、调整等情况，请及时更新。房产盘点的具体要求和联系方式见附件1。
3.校企合作共建项目中非学校产权独立使用或共同使用的资产盘点
本次校企合作共建项目中资产的盘点是指产权仍属企业，在校内外学校可以独立或共同使用的资产。请相关部门（单位）按照项目分别列出资产清单报送资产管理科（行政北楼431室）。资产清单格式参照附件2。
（三）要求：
1.统一思想、高度重视；全盘筹划、精心组织；自我监督、取得实效；发现问题、立即整改。各部门（单位）以实事求是的态度，按照规定时间和要求认真进行账物核对，切实做到全面、细致，确保账、物、卡相符，按时完成盘点工作。
2.盘点人（资产的保管人）盘点完成后，各部门（单位）资产管理员在电脑上进行盘盈盘亏资产的复核，复核结束后生成盘点报告，盘点报告经本部门（单位）主要负责人审核同意后，即完成整个盘点工作。
⒊资产盘点报告如实反应资产使用和管理情况及存在的问题，不得瞒报虚报。对于盘点工作中出现的违规违纪行为，将按相关规定处理。
四、时间安排
（一）准备阶段：（11月9日前）
各部门（单位）明确盘点任务，成立盘点工作小组，制定盘点工作计划；完善资产管理平台数据，做好资产调拨、保管人、存放地等信息的变更工作。盘点工作小组名单及工作计划加盖公章后于11月9日前报送国有资产管理处。
（二）盘点阶段（11月10日--11月23日）
各部门（单位）根据资产平台的数据，对部门（单位）管理使用的全部资产进行逐一核对（明确存放地点、管理人员、标签粘贴等），完善资产管理信息系统数据，做到账、卡、物相符。盘点人（资产的保管人）按时完成名下资产盘点工作，形成本部门（单位）固定资产盘点清单。各部门（单位）资产管理员请于11月23日前将房产盘点表纸质和电子稿报送房产管理科（行政北楼102室）。
（三）抽查复核阶段（11月24日--12月7日）
由学校国有资产管理处牵头，成立学校固定资产盘点工作小组，根据部门（单位）资产盘点清单进行抽查现场复核。
（四）整改落实阶段（12月8日--12月15日）
各部门（单位）针对抽查过程中存在的问题提出整改措施并整改落实到位（完成系统内人员变动、存放地、盘盈盘亏等基础信息修改工作，补贴标签等）。
（五）总结阶段（12月16日--12月29日）
各部门（单位）在复核所有资产信息数据和整改的基础上，完成本部门（单位）固定资产盘点报告，经部门（单位）主要负责人签字盖章后，于12月25日前报送国有资产管理处（行政北楼431室）。12月29日前，国有资产管理处汇总全校盘点工作，完成学校固定资产盘点报告。
联系人：管昊; 办公电话：86118874
附件：
1.澳门美高梅金殿本次房产盘点的要求
2.校企合作共建项目设备清单
3.《南京工程学院固定资产清查盘点实施细则》
4.南京工程学院固定资产盘点汇总表
5.南京工程学院固定资产盘亏表
6.南京工程学院固定资产盘盈表
7.南京工程学院固定资产盘点报告
国有资产管理处
2023年10月25日
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